Sage50 Connect Version 2026.1.0
Die Programmversion beinhaltet im Vergleich zu der zuletzt veröffentlichten Programmversion folgende Inhalte, die sämtlich - bis auf genannte Ausnahmen - in Sage 50 und Sage 50 in der Variante Connected zur Verfügung stehen.
Zeitgleich wurde die Version von Sage 50 Adressen/Sage 50 Connected Adressen aktualisiert.
Versionsnummer Sage 50 Adressen/Sage 50 Connected Adressen: 2026.1.0.10
Die Programmversion beinhaltet im Vergleich zu der zuletzt veröffentlichten Programmversion folgende Inhalte, die - bis auf genannte Ausnahmen - nur Sage 50 Connected zur Verfügung stehen.
Erweiterungen
Implementierung des "SageDB Management Center" / Datenbankupdate auf MySQL 8.4
Mit Auslieferung der Version 2026.1 bieten wir die Aktualisierung der MySQL-Datenbank (SageDB) auf die Version 8.4 an.
Anders als in früheren Versionen wird das Datenbankupdate nicht mehr bei Programmstart vorgeschlagen, sondern kann aktiv über die neuen Funktionen "SageDB" innerhalb der Serververwaltung <Datei / Serververwaltung> angestoßen werden.
Über <Datei / Serververwaltung / SageDB> finden Sie nun die folgenden Funktionen:
Wartung
Führt den Wartungsassistenten für die SageDB aus.
Aktualisierung
Öffnet den Assistenten zur Datenbankaktualisierung und führt dort zunächst eine Prüfung der Vorbedingungen aus. Anschließend werden die entsprechenden Aktualisierungsfunktionen angeboten.
Management Center
Öffnet das SageDB Management Center. Hier können Sie technische Informationen zur aktuell genutzten MySQL Datenbank einsehen.
Hinweis: Der neue Menüeintrag "Datei / Serververwaltung / SageDB" steht lediglich dann zur Verfügung, wenn auch eine SageDB Datenbank (MySQL) im Einsatz ist und wird bei Nutzung eigener Datenbankserver (z.B. MSSQL) nicht in der Serververwaltung angezeigt.
Sage Network Connector
Was ist Sage Network?
Sage Network ist eine Erweiterung mit zusätzlicher Cloud Funktionalität (Sage Connect). Sie können damit ein eigenes Kundenportal aufbauen und darüber Teile Ihrer Kundenkommunikation, der Rechnungszustellung, der OP-Verwaltung und des Mahnwesens abwickeln.
Hinweis: Die Sage Network Funktionalität steht nur mit einer entsprechenden Lizenzerweiterung zur Verfügung.
Einrichtung Sage Network
Die Einrichtung kann über den neuen Menüpunkt <Extras / Sage Network> angestoßen werden. Beim Klick auf diesen Menüpunkt oder die Schaltfläche öffnet sich der Assistent zum Einrichten der Schnittstelle zum Sage Network, solange noch kein Sage Network erfolgreich eingerichtet wurde. Halten Sie zur Einrichtung Ihre SageID bereit.
Sage Network Assistent
Nach erfolgter Einrichtung öffnet sich über den Menüpunkt <Extras / Sage Network> der Sage Network Assistent, in welchem alle Einstellungen und eventuell notwendige Wartungsarbeiten durchgeführt werden.
Folgende Aufgaben können in dem Assistenten durchgeführt werden:
Sage Network Login
Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, so können Sie sich mit Ihrer Sage ID erneut am Sage Network anmelden.
Synchronisierungsintervall
Hier können Sie den Zeitraum eintragen nach dem die Übertragung von geänderten Daten automatisch an das Sage Network erneut angestoßen wird.
Letzte Synchronisierung
Hier können Sie sehen zu welcher Zeit die letzte Synchronisierung mit dem Sage Network durchgeführt wurde.
Jetzt synchronisieren
Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, so wird die Synchronisierung manuell angestoßen.
Erneut hochladen
Wenn Sie diese Schaltfläche anklicken, so erscheint zunächst eine abbrechbare Warnmeldung, dass nun alle Daten erneut an das Sage Network gesendet werden und damit bestehende Daten überschrieben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass dies zu einem Verlust von Daten aus anderen Quellen führen könnte.
Trennen
Die Verbindung zum Sage Network wird getrennt. Die zugehörigen Daten im Sage Network werden aber erst nach einem vorgegebenen Zeitraum tatsächlich gelöscht. Ein Trennen und erneut Verbinden mit dem Sage Network führt nicht zu einer Löschung der Daten im Sage Network.
Sage Network - Erweiterungen innerhalb bestehender Dialoge
Hinweis: Die folgenden Optionen sind nur sichtbar, wenn eine entsprechende Lizenzerweiterung für das Sage Network vorliegt.
Einstellungen Kunden
Der Dialog <Stammdaten / Vorgaben / Einstellungen Kunden> wird im Register "Sonstiges" erweitert. Hier kann der Vorgabewert für die neue Option "Synchronisation mit Sage Network (Ja/Nein)" (Default: Nein) hinterlegt werden. Wenn neue Kunden angelegt werden, so wird abhängig von dieser Einstellung die gleichnamige Option in dem neuen Datensatz gesetzt oder nicht.a
Kundenstamm
Im Kundenstamm wird im Register "Kundendaten" eine neue Option "Synchronisation mit Sage Network (Ja/Nein)" implementiert.
Schnelländerung
In der Kundenliste stehen über "Bearbeiten" und das Kontextmenü, die neuen Menüpunkte "Sage Network Sync" zur Verfügung.
Vorgangstammdaten
Die Vorgangsstammdaten werden im Register "Stammdaten" um eine neue Option "Synchronisation mit Sage Network (Ja/Nein)" erweitert.
Diese Option ist nur bei buchungsrelevanten Vorgängen (zu Kunden), wie
Rechnungen
Gutschriften
Stornierungen
Anzahlungsrechnungen
sichtbar.
Vorgangsliste
In der Vorgangsliste können optional die neuen Spalten "Sage Network" und "Status Sage Network" eingeblendet werden. Diese beiden neuen Felder sind auch in der Detailansicht verfügbar, müssen aber aktiv eingeblendet werden.
euBP Export
Die Träger der Rentenversicherung prüfen nach § 28p SGB IV bei den Arbeitgebern, ob diese ihre Meldepflichten und ihre sonstigen Pflichten nach dem SGB, die im Zusammenhang mit dem Gesamtsozialversicherungsbeitrag (= Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten-, Arbeitslosenversicherung) und den Umlagen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz stehen, ordnungsgemäß erfüllen.
Im Rahmen einer elektronisch unterstützten Betriebsprüfung sind die notwendigen Daten aus dem Entgeltabrechnungsprogramm elektronisch zu übermitteln. Die prüfrelevanten Daten aus der Finanzbuchhaltung können bis Ende 2024 freiwillig übermittelt werden, danach ist die Übermittlung verpflichtend.
Mit dieser Version liefern wir einen Exportassistenten, um die relevanten Daten per CSV zu exportieren und zur Übermittlung in ein ITSG zertifiziertes Lohnprogramm, wie die z.B. die HR Suite, einlesen zu können.
Der Datenexport enthält Werte aus der Kontenumsatztabelle für die enthaltenen Sachkonten mit der Option "euBP Datenexport = Ja" . Hinzukommen Angaben zu enthaltenen Kontenart, Vorzeichen sowie die Anzahl der enthaltenen Buchungen je Kontonummer. Exportiert werden die einzelnen Saldenvorträge sowie Buchungszeilen inkl. der Angabe von bspw. Belegnummer, Buchungsdatum, Gegenkonto, Buchungstext Brutto-Netto-Kennzeichen, Elektr. Belegvorhanden ja/nein, Steuersatz.
Kontendefinition für euBP
Im Sachkontenstamm wird ein neues Auswahlfeld "euBP Datenexport" zur Verfügung gestellt.
Die Vorgabe für dieses Auswahlfeld kann auch für mehrere markierte Konten gleichzeitig mit der Funktion "Für euBP - Datenexport aktivieren" bzw. "Für euBP - Datenexport deaktivieren" im Kontextmenü der Sachkontenliste getroffen werden.
Aufruf Export-Assistent
Der Export der entsprechenden CSV-Datei wird mithilfe eines Assistenten über <Dienste / Exportfunktionen / euBP Datenexport> durchgeführt.
Kundenwünsche aus der Customer Voice
(nur in "Connected" verfügbar)
eRechnung - Feld Bestellreferenz (BT-13)
Zur besseren Übersicht wird das bestehende Feld "Bestellreferenz" innerhalb der Vorgangsstammdaten in die Kopfdaten verschoben. Hierdurch kann der Feldinhalt auch einfacher als Platzhalter, wie andere Kopfdaten, in der Formulargestaltung angezeigt und ausgedruckt werden.
Desweiteren wird dem Feld nun fest der Wert "BT-13" zur Erstellung von eRechnungen zugewiesen.
eRechnung - Erstellung von Gutschriften und Stornierungen
Wenn in Sage 50 eine Gutschrift oder eine Stornierung erstellt wird und der zugehörige Kunde eRechnungen im Format "XRechnung", "ZUGFeRD V1" oder "ZUGFeRD V2" erwartet, so wird auch die Gutschrift bzw. Stornierung analog zu Rechnungen als PDF oder XML Datei erstellt.
eRechnung - Erstellung von Anzahlungsrechnungen
Wenn zu einem Kunden, der e-Rechnungen im Format "XRechnung", "ZUGFeRD V1" oder "ZUGFeRD V2" erwartet, eine Anzahlungsrechnung erstellt und gedruckt wird, so wird analog zu einer normalen Rechnung, eine XML-Datei bzw. eine PDF-Datei mit eingebettetem XML erstellt.
eRechnung - Abrechnungszeitraum bei eRechnungen
In der eRechnung kann nun ein Abrechnungszeitraum über die Werte "BT-73 Zeitraum von (TT.MM.JJJJ)" und "BT-74 Zeitraum bis (TT.MM.JJJJ)" übermittelt werden.
XRechnung - Abrechnungszeitraum bei XRechnungen
In der XRechnung kann nun ein Abrechnungszeitraum über die Werte "BT-73 Zeitraum von (TT.MM.JJJJ)" und "BT-74 Zeitraum bis (TT.MM.JJJJ)" übermittelt werden.
Protokollierung von manuell abgeschlossenen Vorgängen
Vorgänge können in Sage 50 grundsätzlich über die Funktion "Auftrag manuell auf OK setzen" abgeschlossen werden. Mit dieser Version wird das "manuelle OK setzen" nun protokolliert und kann über das optionale Feld "Manueller Status" innerhalb der Detailansicht nachvollzogen werden.
Vorgangsimport
Wenn ein Vorgang mit Artikelpositionen eingelesen wird und hierbei keine Angaben zu den Feldern:
Gewicht
Länge
Höhe
Breite
EK-Preis
hinterlegt sind, so werden die jeweiligen Werte aus dem Artikelstamm in die Position übernommen.
Desweiteren können die folgenden Felder aus den Kundenstammdaten beim sowohl ex- als auch importiert werden:
Kontakt
Zusatz
"Kündigen" Schaltfläche
Im Navigator wurde im Bereich "Online Services" eine neue Schaltfläche "Kündigen" implementiert.
Gesetzliche Anforderungen
Umsetzungen zum Investitionssofortprogramm
Wiedereinführung der degressiven Abschreibung
Die Wiedereinführung der degressiven Abschreibung soll für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die nach dem 01.07.2025 angeschafft oder hergestellt worden sind, anstelle der linearen Abschreibung wahlweise gelten. Dabei soll die degressive Abschreibung nach einem unveränderlichen Prozentsatz vom jeweiligen Buchwert (Restwert) vorgenommen werden können; der anzuwendende Prozentsatz darf höchstens das Dreifache des bei der linearen Abschreibung in Betracht kommenden Prozentsatzes betragen und 30 % nicht übersteigen.
Innerhalb von Sage 50 können nun wieder degressive Abschreibungssätze bis zu 30% hinterlegt werden. Dies war in vergangenen Versionen nicht bzw. temporär nur bis 20% möglich.
Turboabschreibung für Elektrofahrzeuge
Wer ein Elektrofahrzeug für seinen Betrieb kaufen möchte, soll für die sechsjährige Nutzungsdauer zwischen den folgenden drei Abschreibungsmethoden wählen dürfen:
Lineare Abschreibung (Kaufpreis ÷ Nutzungsdauer 6 Jahre = Abschreibungsbetrag)
Degressive Abschreibung (linearer Abschreibungssatz x 3, maximal aber 30 Prozent; Kaufpreis bzw. Restwert x degressiver Abschreibungssatz = Abschreibungsbetrag; soll für Investitionen ab dem 1. Juli 2025 gelten)
Turboabschreibung für Elektrofahrzeuge Gestaffelte Abschreibung (Abschreibung im Erstjahr bis zu 75 Prozent) Der Abschreibungszeitraum von sechs Jahren entspricht dabei laut der Regierung der regelmäßigen durchschnittlichen Nutzungsdauer.
Die neue „Turboabschreibung“ können Betriebe zwischen dem 30. Juni 2025 und dem 1. Januar 2028 in Anspruch nehmen. Die Abschreibung beginnt mit einem Satz von 75 Prozent. Im folgen Jahr können dann noch zehn Prozent abgesetzt werden, im zweiten und dritten Folgejahr jeweils fünf Prozent, im vierten Folgejahr drei Prozent und im fünften Folgejahr zwei Prozent.
Zur Umsetzung in Sage 50 wurde hierzu eine neue AfA-Schablone "Turbo-AfA für Elektrofahrzeuge", ähnlich der Gebäude AfA-Schablonen definiert, sowie bei der Neuanlage von Wirtschaftsgütern die Option "Elektrofahrzeuge" ergänzt.
Onlinebanking "Verification of Payee"
Die Komponenten für das Onlinebanking wurden aktualisiert und die Anforderungen an "Verification of Payee" umgesetzt.
Innerhalb der HBCI Schnittstelle wurde nun eine Prüfung zum Abgleich des Empfängernamens und eine entsprechende Hinweismeldung implementiert.
Hinweis: Mit der Umsetzung der Anforderung kann es nun vermehrt dazu kommen, dass Zahlungen seitens der Banken zurückgewiesen werden, wenn der angegebene Kontoinhaber nicht mit der Bankverbindung übereinstimmt.
Sicherheit und technische Modernisierung
Stetige Aktualisierung und Optimierung
Aktualisierung von Hintergrund-Komponenten.
Fehlerkorrekturen
Die nachfolgend dargestellten Korrekturen betreffen die folgenden Produkte:
Sage 50 Connected (Standard, Comfort, Professional, Quantum)
Sage 50 Connected Auftrag (Standard, Comfort, Professional)
Sage 50 Connected Buchhaltung (Standard, Comfort)
Sage 50 (Standard, Comfort, Professional, Quantum)
Sage 50 Auftrag (Standard, Comfort und Professional)
Sage 50 Buchhaltung (Standard, Comfort)
Unter der zu Beginn jeder Korrektur dargestellten Nummer (SF-...) wird der Vorgang in unserem Entwicklungs-Backlog geführt.
[SF-18262] - Unter bestimmten Voraussetzungen konnte es zu einem Fehler beim Wechsel des Mandaten über das Menü "Datei " kommen.
[SF-18418] - Bei einer bestimmten Vorgehensweise war es möglich, eine Kostenstelle für Anlagebuchungen zu erfassen.
[SF-18599] - Im Kontennachweis der EÜR fehlten Kontenbeschriftungen.
[SF-19086] - Bei abweichenden Geschäftsjahren konnte es dazu kommen, dass in der EÜR Meldung der Zeitraum falsch ausgegeben wurde.
[SF-19192] - Wurde eine eRechnung mit Porto erstellt und die Berechnung des Porto war auf "ANTEILIG" eingestellt, dann wurde das Porto mit falschem Steuercode in die xml Datei übertragen.
[SF-19248] - Beim Druck von eRechnungen wurde die Druckeinstellung aus den Einstellungen der Formulare ignoriert, wenn im Betriebssystem die Funktion "Windows verwaltet den Standarddrucker" deaktiviert war.
[SF-19331] - Textfelder "Suchbegriff" und "Name" waren in Sage 50 Adressen kürzer als in Sage 50.
[SF-19371] - Rechnungsempfänger wurden im Rechnungsausgangsbuch doppelt angezeigt.
[SF-19434] - In der Auswertung für die Restliefermengen wurden nicht für alle Kunden die noch offenen Bestellungen ausgegeben, obwohl offene Bestellungen vorhanden waren.
[SF-19448] - Bei der Reorganisation konnte es zu einem "unbestimmten Fehler" kommen.
[SF-19474] - Nach einer Datensicherung wird das Wirtschaftsjahr oben Links bis zum Programmneustart nicht mehr angezeigt.
[SF-19515] - Unter bestimmten Voraussetzungen kam es zu Programmabstürzen beim Aufruf von "Dienste / e-Rechnung einlesen".
[SF-19524] - Import von Bankumsätzen im camt.053-Format war unter Umständen nicht möglich.
[SF-19525] - Das Feld "Zusatz" innerhalb der Mandantenanschrift wurde bei eRechnung nicht übermittelt.
[SF-19536] - Beim Einlesen von Wareneingangsrechnungen über OCR konnte es zu Programm abstürzen kommen.
[SF-19558] - Hinweis auf verpflichtende Ausgabe der USt.-Id.-Nr. auf Rechnung musste korrigiert werden.
[SF-19709] - Wenn beim Buchungsimport die Felder BETRAGN und STCODE gefüllt wurden, wurde der Buchungssatz ohne Beträge importiert.
[SF-19745] - Beim Einlesen von eRechnungen konnte es in bestimmten Fällen zu einem "EDatabaseError: Unbestimmter Fehler" kommen.
[SF-19750] - Beim Direktversand wurde der Email-Text, der dem Lieferschein zugeordnet ist gezogen, anstatt der Email-Text der Bestellung.
[SF-19762] - Wenn in der Postanschrift keine Zuordnungen erstellt wurden, wurde in der X-Rechnung das Länderkürzel DEU statt DE ausgewiesen.
[SF-19781] - Sonderabschreibung 50% auf Elektrofahrzeuge war nicht möglich.
[SF-19799] - Bei Kunden mit USt.-ID fehlte in der XML-Datei der eRechnung die Kundennummer.
[SF-19804] - eRechnungen aus Sage 50 wurden mit Warnungen zur BT-154 und BT-156 ausgegeben.
[SF-19808] - Der Abrechnungszeitraum in "E-RECHNUNG DATEN VORSCHAU" wurde bei abweichendem Wirtschaftsjahr nicht korrekt ausgegeben.
[SF-19836] - Die Auswahl innerhalb des Feldes „Grundpreiseinheit“ wurde nicht übernommen.
[SF-19865] - Die Nachkommastellen aus der Menge des Artikels wurden nicht mit drei Nachkommastellen in die XML-Datei übernommen.
[SF-19926] - Die Lieferanschrift wurde bei abweichendem Rechnungsempfänger nicht in die eRechnung übertragen.
[SF-19936] - Forderungsverluste wurden im Kontennachweis der Umsatzsteuervoranmeldung nicht gemeinsam auf der K81 und der K50 ausgewiesen.
[SF-19981] - Über die Schaltfläche OP-ZUORDNEN wurden trotz vorheriger Filterung immer alle offenen Posten angezeigt.
[SF-20003] - Beim Mahnlauf wurde die erstellte PDF beim Exportieren als PDF nicht wie gewünscht benannt.
[SF-20023] - Konten mit der EÜR-Position "K25_163" wurden in der EÜR nicht berücksichtigt.
[SF-20044] - Es konnte bei Barzahlungen innerhalb der Touchkasse zu Rundungsdifferenzen kommen.
[SF-20086] - Es konnte dazu kommen, dass nicht die primäre Kunden E-Mailadresse bei Verwendung eines Druckjobs verwendet wurde.
[SF-20099] - Beim Markieren von Datensätzen innerhalb der Splittbuchungsmaske konnte es zum Fehler "Die Argumente sind vom falschen Typ, liegen außerhalb des Gültigkeitsbereiches oder sind miteinander unvereinbar" kommen.
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